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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

          二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

          七、一般公共预算财政拨款支出表

         八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

          十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市广电局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】55号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市广电局所属事业单位机构编制事项的批复》（京编办复【2024】156号），北京市广播电视局综合事务中心（以下简称综合中心）是公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：承担局机关固定资产管理、政府采购、公务用车等综合保障工作；承担局机关及相关事业单位离退休人员管理服务工作；承担局机关内部安全保卫工作，协调落实其他办公区安全保卫工作；承担局机关办公用房使用管理工作，落实局机关办公区物业监管工作。

（二）机构设置情况

综合中心内设4个科室，即行政管理科、离退休人员保障科、综合一科和综合二科。

（三）人员编制及实有情况

综合中心事业编制21人，实有人数18人；聘用人员12人，退休19人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1,368.39万元，比2024年年初预算数1,229.86万元增加138.53万元，增长11.26%。主要原因是为落实工资政策，人员经费正常调整。

（一）本年财政拨款收入1,368.39万元

1.一般公共预算拨款收入1,368.39万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

         10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1,368.39万元，比2024年年初预算数1,229.86万元增加138.53万元，增长11.26%。主要原因是是为落实工资政策，人员经费正常调整。

（一）基本支出。基本支出预算1,031.46万元，占本年支出预算75.38%，比2024年879.98万元增加151.48万元，增长17.21%，增加原因为落实工资政策，人员经费正常调整。

（二）项目支出。项目支出预算336.93万元，比2024年年初预算数349.88万元减少12.95万元，下降3.70%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

         3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

综合中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0.22万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.06万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.22万元，比2024年年初预算数0.28万元减少0.06万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年综合中心政府采购预算总额20.70万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.10万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年综合中心无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2025年综合中心不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，综合中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算336.93万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，综合中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备2台（套）、共计274.93万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京市广播电视局综合事务中心2025年度单位预算报表