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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

   报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市广播电影电视局综合事务中心（以下简称综合中心）2021年根据《中共北京市委机构编制委员会关于市广电局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]55号）设立，作为公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：承担局机关固定资产管理、政府采购、公务用车等综合保障工作；承担局机关及相关事业单位离退休人员管理服务工作；承担局机关内部安全保卫工作，协调落实其他办公区安全保卫工作；承担局机关办公用房使用管理工作，落实局机关办公区物业监管工作。

综合中心内设4个科室，即行政管理科、离退休人员保障科、综合一科和综合二科。

（二）人员构成情况

事业编制23人，实有人数19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1230.42万元，比上年减少350.19万元，下降22.16%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1197.08万元，比上年减少383.53万元，下降24.26%。

1.财政拨款收入1197.08万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1197.08万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1204.70万元，比上年减少293.63万元，下降19.60%。其中：基本支出876.98万元，占支出合计的72.80%；项目支出327.72万元，占支出合计的27.20%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1230.42万元，比上年减少350.17万元，下降22.15%。主要原因：结合业务发展需要以及搬迁行政副中心后职能调整，项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1204.70万元，主要用于以下方面：教育支出0.86万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化旅游体育与传媒支出1196.02万元，占本年财政拨款支出99.28%；社会保障和就业支出7.82万元，占本年财政拨款支出0.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算0.86万元，比2023年度年初预算减少1.14万元，下降57.00%。其中：

“进修与培训”2023年度决算0.86万元，比2023年度年初预算减少1.14万元，下降57.00%。主要原因：压缩培训的次数和规模。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2023年度决算1196.02万元，比2023年度年初预算减少91.55万元，下降7.11%。其中：

“广播电视”2023年度决算1196.02万元，比2023年度年初预算减少91.55万元，下降7.11%。主要原因：结合业务发展需要以及搬迁行政副中心后职能调整，项目经费减少。

3、“社会保障和就业支出” 2023年度决算7.82万元，比2023年度年初预算减少0.18万元，下降2.25%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2023年度决算7.82万元，比2023年度年初预算减少0.18万元，下降2.25%。主要原因：2023年退休1人，人员经费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出876.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.30万元减少0.30万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：厉行节约，本年度未产生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额16.25万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.25万元。授予中小企业合同金额16.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.60万元，占政府采购支出总额的96.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计187.43万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务以外其他用于广播电视方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 一、项目支出绩效自评表

详见附件2。