目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市广播电视监测中心（北京市广播电视安全播出调度中心）（以下简称监测中心）2021年根据《中共北京市委机构编制委员会关于市广电局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委﹝2021﹞55号）设立，作为公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：承担本市广播电视和网络视听业务的安全播出情况、地面广播电视频率秩序等监测工作。

监测中心内设3个科室，即办公室、安全播出科、网络安全科。

（二）人员构成情况

事业编制17人，实有人数16人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6691.80万元，比上年增加4490.99万元，增长204.06%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6655.67万元，比上年增加4454.86万元，增长202.42%。

1.财政拨款收入6655.67万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6655.67万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计6553.87万元，比上年增加4500.03万元，增长219.10%，其中：基本支出798.58万元，占支出合计的12.18%；项目支出5755.29万元，占支出合计的87.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6691.80万元，比上年增加4490.99万元，增长204.06%。主要原因：结合业务发展需要以及搬迁行政副中心整体规划，新增广播电视融合媒体智慧监管平台升级改造、搬迁行政副中心业务开办等项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6553.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出6552.95万元，占本年财政拨款支出99.99%；教育支出0.92万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算6552.95万元，比2023年度年初预算增加361.56万元，增长5.84%。其中：

“广播电视”2023年度决算6552.95万元，比2023年度年初预算增加361.56万元，增长5.84%。主要原因：结合业务发展需要以及搬迁行政副中心整体规划，新增广播电视融合媒体智慧监管平台升级改造、搬迁行政副中心业务开办等项目。

2、“教育支出”2023年度决算0.92万元，比2023年度年初预算减少0.70万元，下降43.21%。其中：

“进修及培训”2023年度决算0.92万元，比2023年度年初预算减少0.70万元，下降43.21%。主要原因：厉行节约,压缩培训的次数和规模。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出798.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.26万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.46万元减少3.20万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项费用。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.33万元减少0.33万元。主要原因：厉行节约, 本年未产生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.26万元，比2023年度年初预算数6.13万元减少2.87万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：2023年无购置更新车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数3.26万元，比2023年度年初预算数6.13万元减少2.87万元，主要原因：严格控制公务用车使用，减少不必要开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.55万元，公务用车维修1.73万元，公务用车保险0.55万元，公务用车其他支出0.43万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.09万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7418.22万元，其中：政府采购货物支出6264.80万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1153.42万元。授予中小企业合同金额3088.88万元，占政府采购支出总额的41.64%，其中：授予小微企业合同金额862.84万元，占政府采购支出总额的11.63%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计709.29万元。截至12月31日，本单位共有车辆3台，共计105.43万元；单位价值100万元（含）以上的设备15台（套），共计7036.30万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务以外其他用于广播电视方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件2）