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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京新视听发展中心（北京音像资料馆）（以下简称本中心）2021年根据《中共北京市委机构编制委员会关于市广电局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】55号）设立，作为公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：承担促进本市广播电视和网络视听创新发展的事务性工作；承担京津冀媒体融合发展相关理论研究、技术应用、项目孵化等工作；搜集、整理广播影视文史资料，编纂《北京志——广播电视志》。

本单位内设三个科室：资料研究科、新视听发展科、综合科。

（二）人员构成情况

事业编制16人，实有人数12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计805.06万元，比上年增加8.27万元，增长 1.04%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计772.30万元，比上年减少22.11万元，下降2.78%。

1.财政拨款收入772.29万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入772.29万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.01万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计655.89万元，比上年增加47.63万元，增长 7.83%，其中：基本支出593.49万元，占支出合计的90.49%；项目支出62.40万元，占支出合计的9.51%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计805.02万元，比上年增加10.65万元，增长1.34%。主要原因：工资政策调整,人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出655.87万元，主要用于以下方面：教育支出1.30万元，占本年财政拨款支出0.20%；文化旅游体育与传媒支出654.57万元，占本年财政拨款支出99.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算1.30万元，比2023年度年初预算减少0.10万元，下降7.14%。其中：

“进修及培训”2023年度决算1.30万元，比2023年度年初预算减少0.10万元，下降7.14%。主要原因：压缩行业培训的次数和规模。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算654.57万元，比2023年度年初预算减少151.41万元，下降18.79%。其中：

“广播电视”2023年度决算654.57万元，比2023年度年初预算减少151.41万元，下降18.79%。主要原因：人员减少等原因造成相应经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出593.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.75万元减少6.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因：厉行节约，本年度未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数6.46万元减少6.46万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本年度未购置更新车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数6.46万元减少6.46万元，主要原因：我单位严格公务用车管理，本年度公务用车未使用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.52万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度本单位无新购置车辆；无新购置单位价值100万元（含）以上的设备。截至12月31日，本单位共有车辆3台，共计67.25万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务以外其他用于广播电视方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）