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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市广播电视局综合事务中心（以下简称综合中心）2021年根据《中共北京市委机构编制委员会关于市广电局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕55号）设立，作为公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：承担局机关固定资产管理、政府采购、公务用车等综合保障工作；承担局机关及相关事业单位离退休人员管理服务工作；承担局机关内部安全保卫工作，协调落实其他办公区安全保卫工作；承担局机关办公用房使用管理工作，落实局机关办公区物业监管工作。

（二）机构设置情况

综合中心内设4个科室，即行政管理科、离退休人员保障科、综合一科和综合二科。

（三）人员编制及实有情况

 综合中心事业编制23人，实有人数19人；聘用人员11人，退休17人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算1229.86万元，比2023年年初预算数1297.57万元减少67.71万元，下降5.22%。主要原因是搬迁行政副中心后，部分机构运转经费投入减少。

（一）本年财政拨款收入1229.86万元

1.一般公共预算拨款收入1229.86万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1229.86万元，比2023年年初预算数1297.57万元减少67.71万元，下降5.22%。主要原因是搬迁行政副中心后，部分机构运转经费减少。

（一）基本支出。基本支出预算879.98万元，占总支出预算71.55%，比2023年年初预算数873.45万元增加6.53万元，增长0.75%。

（二）项目支出。项目支出预算349.88万元，比2023年年初预算数424.12万元减少74.24万元，下降17.50%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

综合中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包括本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0.28万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.28万元，比2023年预算数0.30万元减少0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩公务接待数量、规模。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与上年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年综合中心政府采购预算总额13.13万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.83万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，综合中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算349.88万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，综合中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备2套、共计274.93万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

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