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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市广播电视监测中心（北京市广播电视安全播出调度中心）（以下简称监测中心）2021年根据《中共北京市委机构编制委员会关于市广电局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】55号）设立，作为公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：承担本市广播电视和网络视听业务的安全播出情况、地面广播电视频率秩序等监测工作。

（二）机构设置情况

监测中心内设3个科室，即办公室、安全播出科、网络安全科。

（三）人员编制及实有情况

监测中心事业编制17人，实有人数16人；退休人员4人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算5343.07万元，比2023年年初预算数6193.01万元减少849.94万元，下降13.72%。主要原因是广播电视融合媒体智慧监管平台升级改造项目为分年度建设项目，本年投入较上年减少。

（一）本年财政拨款收入5343.07万元

1.一般公共预算拨款收入5343.07万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算5343.07万元，比2023年年初预算数6193.01万元减少849.94万元，下降13.72%。主要原因是广播电视融合媒体智慧监管平台升级改造项目为分年度建设项目，本年经费较上年减少。

（一）基本支出。基本支出预算769.03万元，占总支出预算14.39%，比2023年年初预算数915.93万元减少146.90万元，下降16.04%。

（二）项目支出。项目支出预算4574.04万元，比2023年年初预算数5277.08万元减少703.04万元，下降13.32%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

监测中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算24.25万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加17.79万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.24万元，比2023年年初预算数0.33万元减少0.09万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩公务接待数量、规模。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数24.01万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：我中心1辆公务用车已严重老化，需报废并更新购置；公务用车运行维护费2024年预算数6.03万元，其中：公务用车燃油2.51万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险1.27万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数6.13万元减少0.10万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减公务用车运行维护费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年监测中心政府采购预算总额4402.99万元，其中：政府采购货物预算2607.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1795.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，监测中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4574.04万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，监测中心共有车辆3台，共计105.43万元；单位价值50万元以上的设备19台（套）、共计7369.71万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备5台（套），共计1804.48万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：