目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年北京新视听发展中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京新视听发展中心（北京音像资料馆）（以下简称发展中心）2021年根据《中共北京市委机构编制委员会关于市广电局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】55号）设立，作为公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：承担京津冀媒体融合发展理论研究、技术应用、项目孵化，负责广播电视和网络新视听技术融合发展服务性工作和音像资料馆藏建设与运维工作。
（二）机构设置情况
内设三个科室：资料研究科、新视听发展科、综合科。
（三）人员构成情况：本单位事业编制16人，实有人数14人，退休人员8人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算766.83万元，比2021年1182.03万元减少415.20万元，减少35.13%。其中：本年财政拨款收入766.83万元,比2021年1147.48万元减少380.65万元，减少原因为事业单位机构改革。
（二）支出情况说明
2022年支出预算766.83万元，比2021年1182.03万元减少415.20万元，减少35.13%。
基本支出预算669.81万元，占总支出预算87.35%，比2021年1028.87万元减少359.06万元，下降34.90%，减少原因为事业单位机构改革。项目支出预算97.02万元，比2021年153.16万元减少56.14万元，下降36.65%，减少原因为事业单位机构改革。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单位预算项目支出方向及主要情况：确保机构、人员正常运转的公用经费和人员经费支出；稳步推进馆藏资料修复、史志编撰等各项工作，完成《北京广播影视》组稿、编校发放。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包括本单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算6.76万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算6.92万元，减少0.16万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款出国经费预算。
2.公务接待费。2022年预算数0.31万元，比2021年预算数0.46万元减少0.15万元，主要原因：贯彻厉行节约要求,压缩公务接待数量和规模。2022年公务接待费主要用于接待外聘专家和外省市相关单位调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.46万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.46万元，其中：公务用车燃油2.93万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。主要原因：贯彻厉行节约要求,严格控制公务用车成本。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年本单位政府采购预算总额20.21万元，其中：政府采购货物预算0.30万元,政府采购服务预算19.91万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，发展中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算97.02万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，本单位共有车辆3台，共计67.25万元；价值50万元以上的通用设备1台（套），共计59.07万元，无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
