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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

按照京编办事【2006】54号文件规定成立北京市广播电影电视局信息中心 (北京电视共用天线管理服务中心),主要职责是：承担本市有线电视、共用天线以及地面接收境外卫星电视节目新建工程的检验检测工作，负责本系统信息化建设工作，承担机关电子政务、网络运行的技术保障工作。

（二）人员构成情况

北京市广播电影电视局信息中心 (北京电视共用天线管理服务中心)单位事业编制8人，实有8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1119.25万元，比上年增加232.62万元，增加26.24%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1117.74万元，比上年增加232.19万元，增加26.22%，其中：财政拨款收入1117.15万元，占收入合计的99.95%；其他收入0.58万元，占收入合计的0.05%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1087.40万元，比上年增加228.18万元，增加26.56%，其中：基本支出315.50万元，占支出合计的29.01%；项目支出771.90万元，占支出合计的70.99%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1117.15万元，比上年增加232.09万元，增加26.22%。主要原因：2020年9月起，人员经费由局本级调整至本单位发放，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1087.37万元，主要用于以下方面：教育支出0.59万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出1086.73万元，占本年财政拨款支出99.94%；社会保障和就业支出0.05万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算0.59万元，比2021年年初预算减少0.11万元，下降15.71%。其中：

“进修及培训”2021年度决算0.59万元，比2021年年初预算减少0.11万元，下降15.71%。主要原因：厉行节约，优化结构，严格控制成本。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2021年度决算1086.73万元，比2021年年初预算减少32.30万元，下降2.89%。其中：

“广播电视”2021年度决算1086.73万元，比2021年年初预算减少32.30万元，下降2.89%。主要原因：厉行节约，优化结构，严格控制成本。

3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算0.05万元，比2021年年初预算减少0.04万元，下降44.44%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算0.05万元，比2021年年初预算减少0.04万元，下降44.44%。主要原因：厉行节约，优化结构，严格控制成本。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出315.47万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.08万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.11万元减少0.03万元。其中：

公务接待费。2021年决算数0.08万元，比2021年年初预算数0.11万元减少0.03万元。主要原因：厉行节约，减少不必要接待，2021年公务接待费主要用于接待外聘专家和外单位调研等方面。公务接待批次1批、38人次。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额482.88万元，其中：政府采购服务支出482.88万元。授予中小企业合同金额341.40万元，占政府采购支出总额的70.70%，其中：授予小微企业合同金额96.80万元，占政府采购支出总额的20.05%。

四、国有资产占用情况

单位价值50万元以上的通用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

6.教育支出：是指政府教育事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：是指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

详见附件。