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北京音像资料馆2020年度部门决算
2021-09-16
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第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况



第一部分 2020年度部门决算报表


报表详见附件。

 

第二部分 2020年度部门决算说明


一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

2008年9月3日,经市编办《京编办事[2008]66号》函复同意成立北京音像资料馆,主要职责是承担本市广播电视方面的政策研究和重点课题的研究工作,承担有关音像资料的收集、整理、研究以及挖掘和补救工作,承担广播电视年鉴的编撰工作。资料馆下设五个部门,分别为办公室、资料部、制作部、史志部、研究部。

(二)人员构成情况

北京音像资料馆事业编制25人,实有25人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计780.46万元,比上年减少119.68 万元,减少13.30%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计778.24万元,比上年减少120.56万元,减少13.41%,其中:财政拨款收入778.16万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.08万元,占收入合计的0.01%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计717.37万元,比上年增加193.44万元,减少0.41%,其中:基本支出577.02万元,占支出合计的80.44%;项目支出140.35万元,占支出合计的19.56%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计780.14万元,比上年减少118.43万元,减少13.18%。主要原因:厉行节约,加强资金管理,及时上缴结余资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出717.32万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出716.49万元,占本年财政拨款支出100%。教育支出0.13万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算716.49万元,比2020年年初预算减少16.49万元,下降2.25%。其中:

“广播电视”(款,下同)2020年度决算716.49万元,比2020年年初预算减少16.49万元,下降2.25%。主要原因:厉行节约,加强了资金管理,及时上缴结余资金。

 2、“教育支出”2020年度决算0.13万元,比2020年年初预算减少1.67万元,下降92.78%。其中:

“进修及培训”2020年度决算0.13万元,比2020年年初预算减少1.67万元,下降92.78%。主要原因:厉行节约,加强了资金管理,及时上缴结余资金。

 3、“社会保障和就业支出”2020年度决算0.7万元,比2020年年初预算减少0.05万元,下降6.67%。其中:

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算0.7万元,比2020年年初预算减少0.05万元,下降6.67%。主要原因:厉行节约,加强了资金管理,及时上缴结余资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出576.97万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明


  一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.58万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算7.65万元减少7.07万元。其中:

1.公务接待费。2020年决算数0 万元,比2020年年初预算数0.47 万元减少0.47万元。主要原因:贯彻厉行节约要求,严格控制公务接待支出。

 2.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.58万元,比2020年年初预算数7.19万元减少6.60万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0万元,与2019年年初预算数0万元持平。主要原因:无购置(更新)车辆,2019年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.58万元,比2020年年初预算数7.19万元减少6.60万元,主要原因:严格控制公务用车使用,尽量减少费用开支。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.07万元,公务用车保险0.28万元,公务用车其他支出0.24万元。2020年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.19万元

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

本单位无相关内容。

四、国有资产占用情况

2020年本部门车辆3台,67.25万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无相关内容。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。


第四部分  2020年度部门绩效评价情况


一、项目支出绩效自评表(见附表)。



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