目    录

第一部分 2019年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

        十、政府采购情况表

        十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

(报表详见附件)

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

2018年根据《中共北京市委 北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发﹝2018﹞31号）要求，原市新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入市委宣传部，在市新闻出版广电局广播电视管理职责的基础上，组建市广播电视局，作为市政府直属机构，为正局级。主要职责是：

1. 贯彻执行国家关于广播电视宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。负责起草本市关于广播电视和信息网络视听节目服务方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方标准，并组织实施和监督管理。推进广播电视领域的体制机制改革。

2. 负责制定本市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助农村广播电视建设和发展，指导、监管广播电视基础设施建设。

3. 负责统筹规划本市广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。依法负责广播电视统计工作。

4. 负责监督管理本市广播电视机构和业务，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理的相关工作，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

5. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对网络视听节目、广播电视节目进行监管，审查其内容和质量。指导监管广播电视广告播放。

6. 负责推进本市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7. 组织拟订本市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播建设。

8. 负责本市广播电视节目的进口、收录管理。负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作，组织推动广播电视领域“走出去”工作。

9. 依法对本市广播电视行业的安全工作承担管理责任，对以市广电局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

10. 指导本市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

市广电局内设机构12个处室，另设机关党委、机关纪委和工会，纪检、监察机构按有关规定派驻。2019年决算暂有二级预算事业单位11个。即：北京市广播电影电视局后勤服务中心、北京市广播电视监测中心、北京市广播电影电视局信息中心、北京音像资料馆、北京市广播影视作品审查中心、北京市新闻出版局信息中心、北京版权保护中心、北京计算机软件登记中心、北京市新闻出版局出版物鉴定中心、北京市新闻出版局老干部服务中心、北京市新闻出版研究中心。

（二）人员构成情况

本部门行政编制131人，实有人数126人；事业编制170人，实有人数141人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计62,046.10万元，比上年减少61,035.41万元，下降49.58%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计54439.24万元，比上年减少61,342.27万元，下降52.98%，其中：财政拨款收入52079.71万元，占收入合计的95.67%；其他收入2,359.53万元，占收入合计的4.33%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计54,213.23万元，比上年减少57,346.52万元，下降51.40%，其中：基本支出11,023.19万元，占支出合计的20.33%；项目支出43,190.03万元，占支出合计的79.67%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计53,593.16万元，比上年减少61,640.68万元，下降53.49%。主要原因：根据北京市机构改革方案，原北京市新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入市委宣传部，相关项目经费随之划转。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出52,174.25万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出15.05万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出51581.12万元，占本年财政拨款支出98.86%；社会保障和就业支出509.82万元，占本年财政拨款支出0.98%；城乡社区支出68.26万元，占本年财政拨款支出0.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2019年度决算15.05万元，比2019年年初预算减少32.26万元，下降68.19%。其中：

“进修及培训”2019年度决算15.05万元，比2019年年初预算减少32.26万元，下降68.19%。主要原因：压缩行业培训的次数和规模。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2019年度决算51,581.12万元，比2019年年初预算减少3,170.78万元，下降5.79%。其中：

“新闻出版电影” 2019年度决算2,822.90万元，比2019年年初预算减少657.25万元，下降18.88%。主要原因：工作任务的调整。

“广播电视” 2019年度决算47,313.04万元，比2019年年初预算减少2,198.97万元，下降4.44%。主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，继续严格控制和压减一般性支出，年中核减一般性支出。

“其他文化体育与传媒支出” 2019年度决算1,445.18万元，比2019年年初预算减少314.56万元，下降17.87%。主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，继续严格控制支出。

3、“社会保障和就业支出” 2019年度决算509.82万元，比2019年年初预算减少22.31万元，下降4.19%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算509.82万元，比2019年年初预算减少22.31万元，下降4.19%。主要原因：严格控制和压减支出。

4、“城乡社区支出” 2019年度决算68.26万元，与2019年年初预算持平。其中：

“城乡社区公共设施”2019年度决算68.26万元，与2019年年初预算持平。主要原因：按照年初预算执行,无增减变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本部门无此项收支。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11,022.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、11个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数99.62万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算169.84万元减少70.22万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数68.15万元，比2019年年初预算数102.4万元减少34.25万元。主要原因：我局严格控制出国任务；2019年因公出国（境）费用主要用于参加国际广播电视展、国际广播大会和境外行业业务交流合作等方面，如荷兰国际广播大会展、北京优秀影视剧海外展播季、美国广播电视展NAB等方面，2019年组织因公出国（境）团组8个、17人次，人均因公出国（境）费用4.01万元。

2.公务接待费。2019年决算数3.86 万元，比2019年年初预算数10.06万元减少6.2万元。主要原因：贯彻厉行节约要求，严格控制公务接待支出。2019年公务接待费主要用于外聘专家接待和外省市行业管理部门调研，如开展广播电视作品审读、行业工作部署及宣传系统老干部宣讲会等。公务接待82批次，公务接待1,694人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数27.62 万元，比2019年年初预算数57.38万元减少29.76万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。主要原因：无购置（更新）车辆，2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数27.62万元，比2019年年初预算数57.38万元减少29.76万元，主要原因：我局严格控制公务用车使用，尽量减少费用开支。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修14.51万元，公务用车保险7.83万元，公务用车其他支出4.38万元。2019年公务用车保有量22辆，车均运行维护费1.26万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1318.45万元，比上年减少151.57万元，减少原因：厉行节约，降低成本。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额13866.78万元，其中：政府采购货物支出416.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13450.3万元。授予中小企业合同金额11277.97万元，占政府采购支出总额的81.33%，其中：授予小微企业合同金额4961.92万元，占政府采购支出总额的35.78%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆22台，576.96万元；单位价值50万元以上的通用设备107台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门无此项收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算19262.92万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.北京广播电视网络视听发展基金：是指在市委市政府和市委宣传部的领导下，由北京市广播电视局发起设立，旨在繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，推进北京市广播电视网络视听事业健康发展的公益性、政策性基金。

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市广播电视局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的9.6%，涉及金额29,421.61万元,占部门项目总金额的58.85%。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额3,486.80万元，评价得分87.50分；简易程序评价项目11个，涉及金额25,934.81万元，评价得分在90分（含90分）以上的5个，评价得分在75-90分（含75分）以上的6个。 从评价情况来看，所涉及的项目立项符合部门职责和相关管理规定，财务管理制度较规范，能够有效防控各类财务风险，项目业务监控有效性、项目产出效果及完成度较好, 通过项目的实施，对所支持的行业领域具有较好的社会效益，综合绩效评定为“良好”。 

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2019年度北京市提升广播影视业国际传播力奖励扶持专项资金项目的内容是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进国际传播能力建设，讲好中国故事、北京故事，展现真实、立体、全面的首都形象，提高北京市文化软实力，通过奖励扶持对外传播译制项目、优秀版权输出项目及广播电视和网络视听国际平台建设项目，吸引调动北京广播电视和网络视听行业更加积极地参与对外传播，更好地服务于全国文化中心和国际交往中心建设，提高北京广播电视和网络视听业的国际化水平。

（二）评价结论

通过“北京市提升广播影视业国际传播力奖励扶持专项资金”项目的实施，提升了北京市广播影视行业海外市场盈利的能力，推动了北京市广播影视节目进入国外主流媒体。该项目在决策、管理和绩效三方面存在某些不足，有待进一步提高。

经专家评议，“北京市提升广播影视业国际传播力奖励扶持专项资金”项目整体综合得分87.50分，其中项目决策14.34分，项目管理25.52分，项目绩效47.64分。项目绩效评定级别为“良好”。

（三）存在问题

1.项目的绩效指标设置不够明确。

2.项目相关管理办法落实不够严谨。

3.项目绩效目标发生变化未及时调整，绩效成果归集不够完善。

4.项目整体实施方案不够细化。

5.服务对象满意度调查不够规范。 

（四）建议

1.进一步加强项目绩效管理，建立完整、科学的绩效指标体系。

2.不断完善项目管理制度，防范管理风险。

3.不断提高项目管理的精细化水平。

4.进一步完善项目实施方案，提高项目实施方案的可操作性。

5.重视满意度调查与反馈的成果运用。

三、项目支出绩效自评表