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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能。

2018年根据《中共北京市委 北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发﹝2018﹞31号）要求，原市新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入市委宣传部，在市新闻出版广电局广播电视管理职责的基础上，组建市广播电视局，作为市政府直属机构，主要职责是：

（1）贯彻执行国家关于广播电视宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。负责起草本市关于广播电视和信息网络视听节目服务方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方标准，并组织实施和监督管理。推进广播电视领域的体制机制改革。

（2）负责制定本市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助农村广播电视建设和发展，指导、监管广播电视基础设施建设。

（3）负责统筹规划本市广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。依法负责广播电视统计工作。

（4）负责监督管理本市广播电视机构和业务，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理的相关工作,负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（5）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对网络视听节目、广播电视节目进行监管，审查其内容和质量。指导监管广播电视广告播放。

（6）负责推进本市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（7）组织拟订本市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播建设。

（8）负责本市广播电视节目的进口、收录管理。负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作，组织推动广播电视领域“走出去”工作。

（9）依法对本市广播电视行业的安全工作承担管理责任，对以市广电局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

（10）指导本市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况。

市广电局内设机构12个处室，另设机关党委、机关纪委和工会，纪检、监察机构按有关规定派驻。

（二）人员构成情况

行政编制137人，实有人数123人；事业编制6人，实有人数6人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计44225.55万元，比上年减少6578.83万元，下降12.95%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计41121.19万元，比上年减少4565.54万元，下降9.99%，其中：财政拨款收入 40249.94万元，占收入合计的97.88%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入871.25万元，占收入合计的2.12%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计40509.21万元，比上年减少5250.70万元，下降11.47%，其中：基本支出6315.46万元，占支出合计的15.59%；项目支出34193.75万元，占支出合计的84.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计40249.94万元，比上年减少4207.58万元，下降9.46%。主要原因：厉行节约,优化结构,严格控制项目经费成本。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出39097.23万元，主要用于以下方面：教育支出3.34万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出38663.44万元，占本年财政拨款支出98.89%；社会保障和就业支出430.45万元，占本年财政拨款支出1.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算3.34万元，比2021年年初预算减少18.80万元，下降84.91%。其中：

“进修及培训”2021年度决算3.34万元，比2021年年初减少18.80万元，下降84.91%。主要原因：因疫情影响压缩行业培训的次数和规模。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2021年度决算38663.44万元，比2021年年初预算增加7849.73万元，增长25.47%。其中：

“广播电视”2021年度决算38663.44万元，比2021年年初预算增加7849.73万元，增长25.47%。主要原因：北京国际公益广告大会项目和北京广播电视网络视听发展基金（部分）,年初暂未下达，北京市8K超高清视频制作专项扶持项目年中追加。

3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算430.45万元，比2021年年初预算减少55.87万元，减少11.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算430.45万元，比2021年年初预算减少55.87万元，减少11.49%。主要原因：离休人员减少，经费降低。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6315.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数35.93万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算150.44万元减少114.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数89.37万元减少89.37万元。主要原因：受疫情影响，出国任务取消。

2.公务接待费。2021年决算数1.61万元，比2021年年初预算数7.20万元减少5.59万元。主要原因：受疫情影响，减少接待批次。2021年公务接待费主要用于外聘专家接待和外省市行业管理部门调研。公务接待66批次，公务接待335人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数34.32万元，比2021年年初预算数53.86万元减少19.54万元。其中，公务用车购置费2021年决算数16.71万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：2021年更新1辆，车均购置费16.71万元。公务用车运行维护费2021年决算数17.61万元，比2021年年初预算数37.15万元减少19.54万元，主要原因：我局严格控制公务用车使用，尽量减少费用开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修12.50万元，公务用车保险3.48万元，公务用车其他支出1.63万元。2021年公务用车保有量16辆，车均运行维护费1.10万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1152.00万元，比上年减少129.59万元，减少原因：厉行节约，降低成本。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额12385.09万元，其中：政府采购货物支出631.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11753.55万元。授予中小企业合同金额8890.87万元，占政府采购支出总额的71.79%，其中：授予小微企业合同金额7005.57万元，占政府采购支出总额的56.56%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆16台，391.11万元；单位价值50万元以上的通用设备91台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算8499.96万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：是指政府教育事务支出。

8.文化旅游体育与传媒支出：是指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

详见附件。