目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

按照京广函【2007】45号文件《关于北京市广播电视局后勤服务中心职能配置和内设机构的批复》,北京市广播电影电视局后勤服务中心主要负责落实市委市政府及安全单位下达的各项工作，指导全局各单位安全、保卫、消防工作的开展，组织消防系统的检查，建立安全消防制度和机关的档案；负责全局的房管房改工作，对全局的房管房改工作进行政策指导咨询并加以落实；负责基本建设工作；负责局属产权房改造以及拆迁工作。负责机关医疗、绿化等日常服务工作；负责机关科研资料、报刊书籍的印刷工作；负责全局交通安全管理工作；负责车辆的管理、调配、使用、维护、保养以及车辆年检等相关工作。

（二）人员构成情况

事业编制30人，实有人数23人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2060.36万元，比上年增加864.64万元，增长72.31%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2060.07万元，比上年增加941.66万元，增长84.20%，其中：财政拨款收入2060.00万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.07万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1968.98万元，比上年增加786.22万元，增长66.47%，其中：基本支出834.99万元，占支出合计的42.41%；项目支出1133.98万元，占支出合计的57.59%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2060.00万元，比上年增加864.63万元，增长72.33%。主要原因：2020年9月份起，人员经费由本级调整至本单位发放，人员经费增加；为了加强楼体安全，项目经费中增加维修支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1968.96万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出1966.34万元，占本年财政拨款支出99.87%。社会保障和就业支出0.55万元，占本年财政拨款支出0.02%。教育支出2.07万元，占本年财政拨款支出0.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算1966.34万元，比2021年年初预算减少165.04万元，下降7.74%。其中：

“其他广播电视支出”2021年度决算1966.34万元，比2021年年初预算减少165.04万元，下降7.74%。主要原因：节约楼体隐患维修费等。

2、“社会保障和就业支出”2021年度决算0.55万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降5.17%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算0.55万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降5.17%。主要原因：养老支出减少0.03万元。

3、“教育支出”2021年度决算2.07万元，与2021年年初预算相比没有变化。其中：

“进修及培训”2021年度决算2.07万元，与2021年年初预算相比没有变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出834.98万元，未使用政府性基金财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.31万元减少0.31万元。其中：

公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.31万元减少0.31万元。主要原因：本年度未发生业务接待费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额689.43万元，其中：政府采购货物支出7.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出681.63万元。授予中小企业合同金额687.47万元，占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金额687.47万元，占政府采购支出总额的99.72%。

四、国有资产占用情况

单位价值50万元以上的通用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.教育支出：是指政府教育事务支出。

8.文化旅游体育与传媒支出：是指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

详见附件。