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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

2018年根据《中共北京市委 北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发﹝2018﹞31号）要求，原市新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入市委宣传部，在市新闻出版广电局广播电视管理职责的基础上，组建市广播电视局，作为市政府直属机构，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和创作导向；负责起草本市关于广播电视和信息网络视听节目服务方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方标准并组织实施和监督管理；推进广播电视领域的体制机制改革。

2.负责制定本市广播电视领域事业发展规划，组织实施重大公益工程和活动，扶助农村广播电视建设和发展，指导、监管广播电视基础设施建设。

3.负责统筹规划本市广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；依法负责广播电视统计工作。

4.负责监督管理本市广播电视机构和业务，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理的相关工作；负责对境外卫星电视节目接收的监管。

5.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对网络视听节目、广播电视节目进行监管，审查其内容和质量。指导监管广播电视广告播放。

6.负责推进本市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7.组织拟订本市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，推进应急广播建设。

8.负责本市广播电视节目的进口、收录管理；负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作，组织推动广播电视领域“走出去”工作。

9. 依法对本市广播电视行业的安全工作承担管理责任，对以市广电局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

10.指导本市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

市广电局内设机构12个处室，另设机关党委、机关纪委和工会，纪检、监察机构按有关规定派驻。有下属二级预算单位6个。即：北京市广播电影电视局后勤服务中心、北京市广播电视监测中心、北京市广播电影电视局信息中心、北京音像资料馆、北京市广播影视作品审查中心、北京市新闻出版局老干部服务中心。

（二）人员构成情况

行政编制137人，实有人数123人；事业编制113人，实有人数100人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计51501.13万元，比上年减少4869.68万元，增长下降8.64%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计48342.45万元，比上年减少2794.31万元，下降5.46%，其中：财政拨款收入47469.74万元，占收入合计的98.19%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入872.70万元，占收入合计的1.81%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计47196.47万元，比上年减少3960.05万元，下降7.74%，其中：基本支出9592.94万元，占支出合计的20.33%；项目支出37603.53万元，占支出合计的79.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计47491.09万元，比上年减少2494.17万元，下降4.99%。主要原因：厉行节约,优化结构,严格控制项目经费成本。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出45784.41万元，主要用于以下方面：教育支出10.96万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出45340.98万元，占本年财政拨款支出99.03%；社会保障和就业支出432.48万元，占本年财政拨款支出0.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算10.96万元，比2021年年初预算减少19.07万元，下降63.50%。其中：

“进修及培训”2021年度决算10.96万元，比2021年年初预算减少19.07万元，下降63.50%。主要原因：压缩行业培训的次数和规模。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2021年度决算45340.98万元，比2021年年初预算增加6956.42万元，增长18.12%。其中：

“新闻出版电影” 2021年度决算75.32万元，比2021跟年年初预算增加75.32万元，增长100%。主要原因：人员经费调整。

“广播电视”2021年度决算45265.66万元，比2021年年初预算增加6881.11万元，增长17.93%。主要原因：北京国际公益广告大会项目和北京广播电视网络视听发展基金（部分）,年初暂未下达。北京市8K超高清视频制作专项扶持项目年中追加。

3、“社会保障和就业支出”2021年度决算432.48万元，比2021年年初预算减少56.31万元，下降11.52%。其中：

“行政事业单位养老支出”22021年度决算432.48万元，比2021年年初预算减少56.31万元，下降11.52%。主要原因：离休人员减少，经费降低。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9592.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、6个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数39.73万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算165.43万元减少125.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数89.37万元减少89.37万元。主要原因：受疫情影响，出国任务取消。

2.公务接待费。2021年决算数1.69万元，比2021年年初预算数9.27万元减少7.58万元。主要原因：受疫情影响，减少接待批次。2021年公务接待费主要用于外聘专家接待和外省市行业管理部门调研。公务接待67批次，公务接待693人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数38.04万元，比2021年年初预算数66.79万元减少28.75万元。其中，公务用车购置费2021年决算数16.71万元，与2021年年初预算数持平。2021年更新1辆，车均购置费16.71万元。公务用车运行维护费2021年决算数21.33万元，比2021年年初预算数50.08万元减少28.75万元，主要原因：我局严格控制公务用车使用，减少费用开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修14.05万元，公务用车保险4.37万元，公务用车其他支出2.91万元。2021年公务用车保有量22辆，车均运行维护费0.97万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1152.00万元，比上年减少129.59万元，减少原因：厉行节约，降低成本。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额14696.86万元，其中：政府采购货物支出639.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14057.20万元。授予中小企业合同金额10603.46万元，占政府采购支出总额的72.15%，其中：授予小微企业合同金额7811.44万元，占政府采购支出总额的53.15%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆22台，563.79万元；单位价值50万元以上的通用设备107台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算8499.96万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：是指政府教育事务支出。

8.文化旅游体育与传媒支出：是指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。