目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

按照京编办事【2006】54号文件规定成立北京市广播电影电视局信息中心 (北京电视共用天线管理服务中心),主要职责是：承担本市有线电视、共用天线以及地面接收境外卫星电视节目新建工程的检验检测工作，负责本系统信息化建设工作，承担机关电子政务、网络运行的技术保障工作。

（二）人员构成情况

北京市广播电影电视局信息中心 (北京电视共用天线管理服务中心)单位事业编制8人，实有8人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计886.63万元，比上年减少724.66 万元，减少44.97%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计885.55万元，比上年减少725.16万元，减少45.02%，其中：财政拨款收入885.06万元，占收入合计的99.94%；其他收入0.49万元，占收入合计的0.06%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计859.22万元，比上年减少750.46万元，减少46.62%，其中：基本支出69.01万元，占支出合计的8.03%；项目支出790.21万元，占支出合计的91.97%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计885.06万元，1,610.19比上年减少725.13万元，减少45.03%。主要原因：厉行节约,优化结构,严格控制项目经费成本。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出859.16万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出859.16万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算859.16万元，比2020年年初预算减少13.38万元，下降1.53%。其中：

“广播电视”（款，下同）2020年度决算859.16万元，比2020年年初预算减少13.38万元，下降1.53%。主要原因：厉行节约,优化结构,严格控制项目经费成本

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出68.95万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额316.80万元，其中：政府采购货物支出3.71万元。政府采购服务支出316.80万元。授予中小企业合同金额247.51万元，占政府采购支出总额的78.13%，其中：授予小微企业合同金额20.01万元，占政府采购支出总额的6.32%。

四、国有资产占用情况

单位价值50万元以上的通用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无相关内容。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（见附表）。