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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

2018年根据《中共北京市委 北京市人民政府关于印发<北京市机构改革实施方案>的通知》（京发﹝2018﹞31号）要求，原市新闻出版广电局的新闻出版、电影管理职责划入市委宣传部，在市新闻出版广电局广播电视管理职责的基础上，组建市广播电视局，作为市政府直属机构，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和创作导向；负责起草本市关于广播电视和信息网络视听节目服务方面的地方性法规草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方标准并组织实施和监督管理；推进广播电视领域的体制机制改革。

2.负责制定本市广播电视领域事业发展规划，组织实施重大公益工程和活动，扶助农村广播电视建设和发展，指导、监管广播电视基础设施建设。

3.负责统筹规划本市广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；依法负责广播电视统计工作。

4.负责监督管理本市广播电视机构和业务，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理的相关工作；负责对境外卫星电视节目接收的监管。

5.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对网络视听节目、广播电视节目进行监管，审查其内容和质量。指导监管广播电视广告播放。

6.负责推进本市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7.组织拟订本市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，推进应急广播建设。

8.负责本市广播电视节目的进口、收录管理；负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作，组织推动广播电视领域“走出去”工作。

9. 依法对本市广播电视行业的安全工作承担管理责任，对以市广电局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

10.指导本市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

市广电局内设机构12个处室，另设机关党委、机关纪委和工会，纪检、监察机构按有关规定派驻。有下属二级预算单位6个。即：北京市广播电影电视局后勤服务中心、北京市广播电视监测中心、北京市广播电影电视局信息中心、北京音像资料馆、北京市广播影视作品审查中心、北京市新闻出版局老干部服务中心。

（二）人员构成情况

行政编制137人，实有人数123人；事业编制107人，实有人数99人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计56370.81万元，比上年减少5675.29万元，下降9.15%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计51136.76万元，比上年减少3302.48万元，下降6.07%%，其中：财政拨款收入49899.59万元，占收入合计的97.58%；其他收入1237.17万元，占收入合计的2.42%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计51156.52万元，比上年减少3056.71元，下降5.64%%，其中：基本支出9308.09万元，占支出合计的18.20%；项目支出41848.43元，占支出合计的81.80%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计49985.26万元，比上年减少3607.90万元，下降6.73%。主要原因：厉行节约,优化结构,严格控制项目经费成本。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出49710.39万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7.44万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出49229.92万元，占本年财政拨款支出99.03%；社会保障和就业支出473.03万元，占本年财政拨款支出0.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算7.44万元，比2020年年初预算减少26.56万元，下降78.12%。其中：

“进修及培训”2020年度决算7.44万元，比2020年年初预算减少26.56万元，下降78.12%。主要原因：压缩行业培训的次数和规模。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算49229.92万元，比2020年年初预算减少1639.74万元，下降3.22%。其中：

“新闻出版电影” 2020年度决算80.48万元，比2020年年初预算增加10.73万元，增长15.37%。主要原因：人员经费调整。

“广播电视” 2020年度决算49149.44万元，比2020年年初预算减少1554.88万元，下降3.07%。主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，继续严格控制和压减一般性支出，年中核减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出” 2020年度决算473.03万元，比2020年年初预算减少17.41万元，下降3.55%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算473.03万元，比2020年年初预算减少17.41万元，下降3.55%。。主要原因：严格控制和压减支出。

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本年度无此项支出。

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9307.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、6个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数61.22万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算200.80万元减少139.58万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数99.33万元减少99.33万元。主要原因：受疫情影响，出国任务取消。

2.公务接待费。2020年决算数0.77万元，比2020年年初预算数9.82万元减少9.05万元。主要原因：受疫情影响，减少接待批次。2020年公务接待费主要外聘专家接待和外省市行业管理部门调研，如开展广播电视作品审读、行业工作部署及宣传系统老干部宣讲会等。公务接待31批次，公务接待335人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数60.45万元，比2020年年初预算数91.66万元减少31.21万元。其中，公务用车购置费2020年决算数33.29万元，比2020年年初预算数36万元减2.71万元。主要原因：严格控制公务用车单价成本，2020年更新2辆，车均购置费16.645万元。公务用车运行维护费2020年决算数27.17万元，比2020年年初预算数55.66万元减少28.49万元，主要原因：我局严格控制公务用车使用，尽量减少费用开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修17.97万元，公务用车保险6.78万元，公务用车其他支出2.42万元。2020年公务用车保有量22辆，车均运行维护费1.24万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1281.59万元，比上年减少36.86万元，减少原因：厉行节约，降低成本。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额20617.21万元，其中：政府采购货物支出540.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20076.62万元。授予中小企业合同金额8154.84万元，占政府采购支出总额的39.55%，其中：授予小微企业合同金额6872.05万元，占政府采购支出总额的33.33%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆22台，569.49万元；单位价值50万元以上的通用设备109台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算15602.77万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.北京广播电视网络视听发展基金：是指在市委市政府和市委宣传部的领导下，由北京市广播电视局发起设立，旨在繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，推进北京市广播电视网络视听事业健康发展的公益性、政策性基金。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市广播电视局对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目共43个，占部门项目总数的48.86%，涉及金额37765.85万元。其中，评价得分在90（含）-100分的28个、评价得分在80（含）-90分的11个、评价得分在60（含）-80分的4个、评价得分在60分以下的0个，评价得分在60（含）-80分的4个项目是由于受疫情影响的涉及境外开展的项目，选取北京国际公益广告大会项目进行了部门评价，评价得分91.56分，绩效评定级别“优秀”。从评价情况来看，所涉及的项目立项符合部门职责和相关管理规定，财务管理制度较规范，能够有效防控各类财务风险，项目业务监控有效性、项目产出效果及完成度较好, 通过项目的实施，对所支持的行业领域具有较好的社会效益。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。2020年度北京国际公益广告大会项目旨为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，作为我国公益广告发展的重要资源汇聚平台，着力破解量多质不高、社会力量参与不充分、过度依赖政府资金等当前制约公益广告发展的关键性问题，进一步完善促进公益广告繁荣发展的良性机制，切实达到办会目的，提升公益广告水平。

2.项目绩效目标。项目整体绩效目标：旨在搭建公益广告，尤其是视听公益广告的国际交流与展示平台，集中世界各国、各民族人民的精神文明成果，通过灵感碰撞、艺术交流、成果推广，用公益广告的形式凝聚人类共有的精神文明成果；打造“北京平台”，利用公益广告短小精悍的表现形式，将推动中华优秀传统文化走出去，提升中华民族的国际地位和国际话语权，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

具体指标设定如下表：

北京国际公益广告大会项目绩效指标

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。通过对“北京国际公益广告大会”项目的绩效评价，衡量和考核 “北京国际公益广告大会”项目从项目申报、预算执行及项目验收等全过程的管理和绩效情况。包括对项目资金决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程及绩效实现情况中存在的问题，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价原则、评价方法、评价标准。评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用科学合理的绩效评价指标、行业标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观分析和评价。

3.评价指标体系。遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”原则确定了绩效评价体系，主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标、资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理、组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。

4.绩效评价工作过程。经过前期组建评价工作组，制定项目评价工作方案；对资料信息汇总；组织专家评价会进行评价分析形成评价结论；形成评价报告等过程。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目的实施，符合中共中央宣传部、国家广播电视总局等部门关于广播电视公益广告创作展播工作的相关要求，对推动北京市广播电视公益广告创作经营市场健康有序发展，引导和鼓励社会各界参与广播电视公益广告创作生产和传播的积极性，提高广播电视公益广告创意水平和创作水准，进一步扩大广播电视公益广告播出影响，提升宣传效果具有积极的影响。但是该项目的绩效目标需进一步细化、量化、完整，项目的监督管理工作可进一步加强，服务对象满意度调查工作有进一步规范完善空间。

“北京国际公益广告大会”项目综合评价得分91.56分，其中项目决策平均得分9.16分，项目过程平均得分18.80分，项目产出平均得分37.40分，项目效益平均得分26.20分，绩效级别评定为“优秀”。 

项目整体绩效评价结论一览表

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。(1)项目立项分析。该项目符合中共中央宣传部、国家广播电视总局等部门关于广播电视公益广告创作展播工作的相关要求，具有充分的立项依据。(2)绩效目标分析。项目绩效目标总体设置较为合理，主线明确，整体目标聚焦，符合该项目的年度工作任务，产出和效果的对应性较好，能够对实际工作进行明确、有效的指导。但在指标设定上不够细化量化，指标设定仍有提升空间，进一步加强指标的考核性，如产出数量指标“建立公益广告作品库1个”，可以对该作品库的数量和类型细化。(3)资金投入分析。该项目由北京市财政局预算评审中心对其进行了预算支出评审，项目预算编制符合相关标准，资金额度与年度目标相适应，该预算编制较科学、合理。

2.项目过程情况。(1)资金管理情况。按照财政资金的使用规定，该项目通过履行政府采购程序，确定服务对象（中广协广告信息文化传播有限责任公司、北京时度效文化传播有限公司）。截止2020年12月底，项目实际使用资金1025.50万元,资金支出进度达100%，预算执行率100%。(2)项目组织实施分析。制定了《北京国际公益广告大会项目预算支出与验收管理细则》，进一步提升了预算执行的科学性和高效性；对项目资金严格管理，实施“独立核算”，专款专用。根据北京市广播电视局相关内控制度的管理要求，对项目资金的支出审批、拨付、报销等流程进行了约束，确保了项目资金使用的安全性和资金管理的规范性。

3.项目产出情况。(1)项目产出数量分析。“北京国际公益广告大会”项目2020年预定绩效数量具体详见下表：

数量指标完成情况表

评价认为，该项目2020年设定的绩效数量目标全部实现，但数量指标设定可进一步细化明确，在指标设定上可更加充分体现预算、项目内容和指标“三位一体”的高度契合性，绩效成果指标部分设定可更加直观具体。（2）项目产出质量分析。北京市广播电视局制定了《北京国际公益广告大会项目预算支出与验收管理细则》，截至年末，全部委托服务项目已经完成，并组织专家对项目的完成情况进行验收，包括：各项活动的总结报告，公交站台、地铁站台、电视广告、网络宣传、直播平台、舆情监测等上刊情况和报告，现场图片，视频资料等，该项目完成质量较好。（3）项目产出时效分析。该项目总体上按照预期的进度执行，但由于疫情影响，部分进度有所延后。（4）项目产出成本分析。评价认为，项目依照北京市广播电视局的财务管理制度进行管理及使用，项目资金支出符合财政资金支出相关要求，无结余和超支情况，项目预算控制情况较好。

4.项目效益情况。（1）项目实施的效益情况。通过该项目的实施对培育社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化、加强诚信教育、培育勤劳节俭观念、传承孝道和敬老风尚、倡导文明旅游、宣传保护生态环境等具有重要意义。广播电视公益广告以其丰富的文化内涵、强烈的艺术感染力，生动形象地弘扬社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德，春风化雨、润物无声地传递了社会主义核心价值观和正能量，形成了全社会的精神共鸣，是广播电视宣传工作的重要组成部分。北京市广播电视局通过该项目实施传播了优秀广播电视公益广告作品，同时协同北京广播电视台、各区广电中心及相关机构对优秀公益广告作品进行展播的方式有效的向社会传播了社会主义核心价值观。该项目的实施对引导播出机构和社会力量等机构推出一批主题鲜明、导向正确、创意新颖、内涵丰富、形式多样、利于传播的精品，对促进北京市广播电视公益广告持续发展，培育公益广告管理和创作人才，提高公益广告的吸引力、感染力和影响力，形成全社会凝聚力具有积极的可持续影响。（2）服务对象满意度。北京市广播电视局委托第三方进行了满意度调查，调查结果显示满意度达90%以上。调查时间为项目期结束后的2021年1月1-26日，调查没有与项目实施紧密相连，调查的时效性可进一步增强。满意度调查反馈面不够广泛，代表性不足，调查问卷较为简单简易，应该有更科学和更专业数据供未来使用。

（五）主要经验及做法、存在的问题

北京国际公益广告大会项目为认真落实“广告宣传也要讲导向”重要指示精神，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，以公益广告为载体着力打造新时代国内乃至国际的全新公益活动品牌。本届大会在充分借鉴以往办会经验的基础上，聚焦公益广告“春风化雨”“润物无声”的重要作用，聚合公益广告人的力量，聚力公益广告产业的发展，围绕集公益性、专业性、国际性、艺术性于一体的盛会，把社会主义核心价值观、年度关键词、时代精气神深入融合到了活动全过程。但项目执行过程中也存在一些问题：

1.项目决策。绩效目标填报规范性、细化度有待提升，项目总体目标细化程度基本满足预算支出绩效管理的要求，产出数量指标设定可进一步体现实际工作内容。

2.项目过程。合同管理中的资金支付进度可继续加强，应进一步加强风险防范意识，完善风险控制措施，可适当降低首付款比例。

3.项目效益。满意度调查的时期和反馈面不够广泛，代表性不足，调查问卷较为简单简易，应该有更科学和更专业数据供后期使用。

（六）有关建议。

1.项目决策。建议项目单位进一步加强项目绩效目标管理，结合项目实施内容，科学合理的设定绩效目进一步细化绩效指标，强化指标与项目内容和资金预算的匹配度及可考量性。

2.项目过程。规范项目合同管理，完善项目管理流程，降低资金使用风险，保证项目财政资金使用的科学性、安全性。

3.项目效益。重视满意度调查及时性与反馈的可借鉴性，扩大调查内容和调查范围，为项目后续提供更科学的依据。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）