目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年部门预算情况说明

一、部门基本情况

按照京广函【2007】45号文件《关于北京市广播电视局后勤服务中心职能配置和内设机构的批复》,北京市广播电影电视局后勤服务中心主要负责落实市委市政府及安全单位下达的各项工作，指导全局各单位安全、保卫、消防工作的开展，组织消防系统的检查，建立安全消防制度和机关的档案；负责全局的房管房改工作，对全局的房管房改工作进行政策指导咨询并加以落实；负责基本建设工作；负责局属产权房改造以及拆迁工作。负责机关医疗、绿化等日常服务工作；负责机关科研资料、报刊书籍的印刷工作；负责全局交通安全管理工作；负责车辆的管理、调配、使用、维护、保养以及车辆年检等相关工作。

北京市广播电影电视局后勤服务中心事业编制30人，实际23人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）15人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入情况

2021年收入预算2134.03万元，比2020年1082.3万元增加1051.73万元，增长97.18%。其中：财政拨款2134.03万元,比2020年1004.69万元增加1129.34万元；其他资金0万元,比2020年77.61万元减少77.61万元，减少原因:2021年初无结余资金。

（二）支出情况

2021年支出预算2134.03万元，包括：基本支出预算971.81万元，占总支出预算45.54%，比2020年154.05万元增加817.76万元，增长530.83%。增长原因:2020年基本支出预算编制在局机关，2021开始独立在北京市广播电影电视局后勤服务中心编制。项目支出预算1162.22万元，比2020年928.25万元增加233.97万元，增长25.21%，增加原因:工程设备维修需求增加等。

三、主要支出情况

2021年，我们将在局党组的领导下，继续以党建工作为牵引，围绕全局中心工作、大项任务，加强法治建设，转变作风，继续贯彻落实厉行节约反对浪费要求，力争以硬朗干净作风、实干担当精神和科学管理方式，扎实做好以下方面的工作。

1、抓底线促安全，进一步做好疫情防控常态化工作。

充分认识当前疫情防控的形势，始终绷紧常态化疫情防控这根弦，及时总结疫情防控经验，切实提高疫情防控的精准性、有效性。按照科学防控、精准施策的要求，紧盯重点场所、重点环节。加强相关防疫物资储备，提升应急保障能力，更好地适应常态化疫情防控需要。

2、抓创新促活力，进一步推进节约型机关建设。

一是持续推进我局节约型机关建设，将绿色发展、节能节水、光盘行动、垃圾分类等内容纳入干部职工培训体系。二是根据疫情防控情况，适时调整用餐方式，同时强化职工食堂、公务接待等方面的节约措施，严格按照“光盘行动”《指引》要求抓好贯彻落实。三是强化“垃圾分类”末端落实，倡导绿色和谐发展理念，构建环保节能运行系统，建设低碳环保、节能节约型机关。

3、抓制度促管理，进一步提高机关资源利用效率。

进一步做好机关后勤管理工作。精打细算，增强角色意识和责任担当，努力降低机关运行成本，理清资产现状，分类整修，盘活现有可用资源，根据需求合理调配物资，满足局内各处室日常工作需求。

4、抓实干促落实，进一步提升新常态下后勤综合保障能力。首先，抓好机关安全保卫工作，严格机关内保制度。加强日常管理和监督检查，确保机关安全平稳。其次加强机关办公区域及院内环境综合整治，营造良好的办公环境。第三强化“预则立，不预则废”的理念，提前考虑，未雨绸缪，坚持 “事后服务变事前服务”，以务实肯干的精神，打开机关后勤服务保障工作的新局面。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市广播电视局后勤服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包括本单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0.31万元。其中：

1、因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2、公务接待费。2021年预算数0.31万元。2021年公务接待费主要用于接待外聘专家和外省市相关单位调研等方面。  

3、公务用车购置和运行维护费。本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市广播电影电视局后勤服务中心单位政府采购预算总额315万元，其中：政府采购货物预算7.8万元，政府采购服务预算307.2万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市广播电影电视局后勤服务中心填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1164.85万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，我单位无车辆；单位价值50万元以上的通用设备1台、187.43万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年部门预算报表